Нам 8 лет! Скрыть баннер
Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
выездной семинар

Подготовка к составлению годовой налоговой отчетности по Налогу на Прибыль, НДС, НДФЛ, ЕСВ, Единый налог

Организатор:
Укрсеминар
Продолжительность: 72 часа
Документ об окончании: Сертификат
Стоимость: 5100 грн
без НДС
Тренеры:
Величко Виктория Валерьевна Величко Виктория Валерьевна
Дата и место проведения:
22.12.16 - 27.12.16, начало в 20:00
Яремче, отель «Карпатские Зори», Яремче, Ивано-Франковская обл.

Целевая аудитория

Целевая аудитория: для главных бухгалтеров и директоров компаний, бухгалтеров, финансовых аналитиков, аудиторов, руководителей и ключевых сотрудников финансовых подразделений ответственных за налогообложение на предприятии.

Цель мероприятия

Компания «Укрсеминар» приглашает Вас провести четыре дня в удивительном уголке снежных Карпат в уютном и комфортабельный отеле «Карпатские Зори». Здесь Вы сможете с легкостью не только усвоить тему семинара, благодаря индивидуальному подходу нашего лектора, но и насладиться чудесной окружающей природой. Лекционная часть семинара будет посвящена подготовке к составлению отчетности за 2016 год.

Программа

Регламент выездного семинара:

22 декабряв 21:10 - отправление с центрального ж/д вокзала.

23 декабря– поселение в отель «Карпатские Зори», ознакомление с отелем, карпатская кухня, посещение сауны, бассейна, джакузи или чан. В 20:00 - «Вечер знакомств» в ресторане «Аджалик».

24 декабря – с 12:00-18:00 – лекционная часть семинара по Годовой отчетности, ответы на вопросы, индивидуальный подход лектора. Лектор Величко В.В. - независимый практикующий консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, экономики и финансов, специалист по вопросам налогового и финансового планирования. Автор значительного количества печатных работ, семинаров-практикумов и тренингов; имеет более 12500 часов публичных выступлений, более 1700 проведенных открытых семинаров и тренингов, опыт налогового, финансового и экономического консалтинга, "Специалист года-2015" в сфере "Финансы и аудит" Национального бизнес-рейтинга Украины, директор консалтинговой компании "Велни".

25 декабря– экскурсионный день: две группы, первая едет в «Буковель» на лыжи, вторая автобусная экскурсия "Коломия та її музеї". Музей народного искусства Гуцульщини і Покуття, музей Писанки, Тисовый заповедник, музей Природы. В этот день Западные Христиане празднуют Рождество!

26 декабря– утренняя экскурсионная программа по Яремче (водопад Пробий, источники минеральных вод, вольеры с косулями, оленями, кабанами, деревянные церкви XVI- XVIІ ст., сувенирные базарчики), а после обеда подготовка к отправлению домой;

27 декабря– прибытие в Киев рано утром.

 

 

 

Программа лекционной части семинара:

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

1. Основные принципы построения учетной политики для целей налогообложения.

2. Документальное подтверждение операций и проверки первичных документов

3. Правила расчета налогооблагаемой прибыли с использованием «налоговых разниц».

4. Исключение из налоговых правил ограничений (относительно возвратной финансовой помощи, командировочных расходов, спецодежды, расходов на обучение, гарантийных ремонтов и т.д.)

5. Особенности отражения отдельных операций:

  • запасы и их себестоимость,
  • готовая продукция, возвраты, скидки, списание, 
  • основные средства, МНМА, ремонты, реконструкция, продажа, и ликвидация основных средств,
  • дебиторская и кредиторская задолженности,
  • возвратная и безвозвратная финансовая помощь,
  • благотворительность,
  • нехозяйственные расходы,
  • экспортно-импортные операции,
  • бесплатная передача и раздача, 
  • реклама,
  • командировки,
  • представительские расходы и т.д.

6. Трансфертное ценообразование

  • критерии и контроль контролируемых операций,
  • нюансы формирования документации по ТЦО.

7.Валютные операции

  • валютные ограничения НБУ,
  • экспорт товаров и оказание услуг нерезидентам,
  • поставка, перевод долга, уступка права требования,
  • курсовые разницы.

8. Налоговые разницы в приложении РІ:

  • амортизация: особые правила, соединение с бухучетом, мнение ФСУ,
  • резервы: порядок, необходимость формирования и отражения,
  • проценты по кредитам и прочим обязательствам,
  • роялти: особые условия начисления и выплат,
  • операции с ценными бумагами,
  • контролируемые операции в текущем и последующих периодах,
  • задолженности в разрезе периодов до 1.01.2015 г. и после, мнение ФСУ

9. Составление декларации - особенности составления за 2016 год:

  • финансовая отчетность и ее отражение в налоговой отчетности,
  • возможность "исправления" финансовой отчетности и уточненные декларации,
  • возможности законного «переноса» даты признания расходов из одного периода в другой,
  • отражение исправление ошибок прошлых лет в зависимости от влияния на финансовый результат,
  • нюансы составления приложений ЗП, ВП,
  • контрольные точки декларации.

 

НДС

1. Налоговая накладная: особенности отражения реквизитов «тип причины», «условные» ИНН, единицы измерения, округление цены, другие нестандартные операции, ошибки в составлении налоговой накладной - пути исправления, штрафные санкции

2. Налоговый кредит: основные правила в письмах ГФСУ, переход права собственности на товары, отражение «запоздалого» налогового кредита, особенности подачи жалобы на продавца и покупателя, действия ФСУ в ответ на жалобу в Д8

3. Расчеты корректировок: порядок составления, регистрации в ЕРНН и период отражения в учете продавца и покупателя в различных ситуациях, составление корректировок при смене номенклатуры, возвратах денежных средств или товаров при смене статуса покупателя в письмах ГФСУ, корректировки, составленные на ошибки, изменение регистрационной суммы при регистрации корректировок, штрафные санкции

4. Отдельные НДС-операции: обычные цены и продажи ниже обычной цены, бесплатная передача товаров, учет предоплат в разрезе контрагентов и договоров, место поставки, компенсация налога на землю и коммунальных услуг, экспортно-импортные операции, использование товаров/услуг в необлагаемых НДС операциях в нехозяйственной деятельности.

5. НДС-отчетность: последствия изменений, внесенных в форму декларации и приложений, расшифровка контрагентов и НДС-корректировки: заполнение приложений Д5 и Д1 с учетом условных ИНН покупателей, отрицательное значение НДС: бюджетное возмещение или налоговый кредит следующего периода?, расшифровка отрицательного значения НДС в приложении Д2

6. Возврат денежных средств с электронного счета в СЭА НДС: порядок заполнения приложения Д4, условия возврата, влияние СЭА НДС на налоговую отчетность и причины расхождения показателей

7. Исправление ошибок, допущенных при переносе отрицательного НДС, формировании отрицательного значения в периодах после 1.02.2016 г.; уточненные декларации

8. Проект Налоговой реформы - НДС

НДФЛ, ЕСВ, ВС

1. Совокупный доход работника - правила определения

2. Необлагаемых НДФЛ и ЕСВ выплаты -практический анализ

3. Проведение индексации заработной платы, штрафы за непроведение индексации.

4. Особенности расчета больничных, декретных, отпускных

5. Резервы отпусков - особенности формирования и отражения в бухучете и отчетности

6. Выплаты мобилизованным и демобилизованным работникам, порядок отражения

7. Командировочные расходы: отсутствие ограничений по прибыли, но особенности ограничений по НДФЛ, необлагаемые суточные, "заграничные" командировочные расходы, использование корпоративных карт, правила оформления командировочных расходов

8. Дополнительные блага, обучение, лечение, нецелевая и материальная помощь, подарки, визитки, расходы на доставку сотрудников к рабочему месту, специальная одежда, специальное питание, представительские расходы.

9. Ставки ЕСВ: основной доход, доходы не по основному месту работы, больничные, вознаграждение по договорам ГПХ

10. Корректировка зарплаты и отражение на ФОТ для начисления ЕСВ, НДФЛ, ВС

11. Особенности заполнения и отдельные разъяснения по заполнению отчетности по ЕСВ, НДФЛ и ВС

12. Сторнирование ЕСВ, НДФЛ, ВС по доходам до 2016 г. и с 2016 г. в учете и отчетности при исправлении ошибок

13. Работа с ФЛП на общей системе и на едином налоге - угрозы доначислений НДФЛ, ЕСВ, ВС

14. Штрафные санкции по НДФЛ, ЕСВ, ВС,

15. Штрафные санкции инспекции труда

16. Проект Налоговой реформы - НДФЛ, ВС, ЕСВ

Другие изменения налогового законодательства на дату семинара

Ответы на вопросы участников

Дополнительная информация

В стоимость включено:

  • проживание в двухместных номерах категории "Стандарт" («Полулюкс»), трехзвездочного отеля "Карпатские зори";
  • питание (по умолчанию включены завтраки);
  • полный трансфер (в купейных вагонах, микроавтобус от вокзала до отеля, в обе стороны);
  • лекционная часть – семинар по Годовой отчетности – 5 часов, ответы на вопросы;
  • раздаточный материал по теме семинара + письменные принадлежности;
  • посещение сауны, бассейна, джакузи и зоны отдыха отельного комплекса;
  • сопровождение группы;
Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Вадим Олегович
Телефон:
(044) 361-52-77 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Логистика, таможня, ВЭД
Горячие тренинги
семинар
семінар
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».