Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Большой налоговый семинар: отчетность за полгода - 2018 и важные налоговые изменения

Организатор:
Кимо, консалтинговая компания
Продолжительность: 5 часов
Стоимость: 2495 грн
При участии двух и более участников от одной компании скидка - 73%
-65%
при заказе с сайта
Тренеры:
Быкова Анна Владимировна Быкова Анна Владимировна
Бирюченко Виктория Васильевна Бирюченко Виктория Васильевна
Дата и место проведения:
05.07.18, начало в 10:00
Киев, М. Шулявская, ул. В.Гетьмана, 1-А, Exit Games

Программа

В программе семинара
 

1. Налог на прибыль

1.1  Декларация по прибыль для тех, кто перешел  границу дохода 20 млн. грн. за 2017 г. – что важно помнить при ее заполнении.

1.2. Операции с нерезидентами

  •      на каких основаниях налоговые органы могут исключить курсовые разницы по кредитам от нерезидентов из налоговых расходов,
  •      новый список низконалоговых юрисдикций от КМУ и изменения к нему – с какой даты они применяются, действительно ли НКУ предусматривает ежеквартальные корректировки финансового результата на 30 % себестоимости закупок товаров (работ,услуг) от нерезидента, когда налоговые органы вправе требовать подтверждения соответствия цены закупки принципу вытянутой руки,
  •      штрафы и кредит-ноты в расчетах по ВЭД контрактам какие корректировки и в какой момент возникают у налогоплательщика

1.3. Новый разъяснение от налоговых органов по применению норм НКУ  по признанию безнадежной задолженности (п. 14.1.11 НКУ )

  •      списание с баланса предприятия финансовых инвестиций в корпоративные права или акции, как это отражается в декларации по налогу на предприятий предприятиями с доходом более 20 млн. грн.
  •     подписание мирового соглашения с кредитором ,
  •      прощение долга физического лица.

1.4. Выплата дивидендов и налог на прибыль

  •     как поменялись нормы НКУ с 01.01.2018 г.,
  •     имеет ли право выплачивать дивиденды предприятие за период за который налоговая прибыль отсутствует,
  •     нормы статьи 141 об удержании налога на доходы нерезидента и выплата дивидендов не конечному бенефициару.

1.5. Другие актуальные разъяснения от органов ГФСУ по вопросам корректировок для расчета налоговой прибыли «большими» налогоплательщиками, исправление ошибок прошлых периодов.

1.6. На что обращают внимания налоговые органы при проведении документальных проверок налогоплательщика в части налога на прибыль.


2. Налог на добавленную стоимость

2.1 Порядок вступления в силу постановления КМУ "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних", новый механизм приостановки регистрации налоговых накладных. Что можно сделать согласно нового порядка с заблокированными НН до 01.12.2017 г., в течении декабря 2017 г.

2.2. Порядок отражения в декларации по НДС отдельных операций:

  •      возврат аванса  покупателю/от поставщика, услуги от нерезидента – ремонтные работы, бонусы от поставщика и т.п.,
  •      списание кредиторской или дебиторской задолженности поставщика плательщика НДС,
  •     порядок  включения НН от поставщиков либо НДС по импортным ГТД ошибочно не включенных в декларацию в периоде их регистрации (оформления).

2.3. Порядок выписка корректировок при одновременном изменении цены и количества по номенклатурным позициям поставки, смене/уточнения номенклатуры.

2.4. Выписка налоговых накладных  при осуществлении отдельных видов операций:

  •      уступка дебиторской задолженности по перечисленному авансу поставщику,
  •      зачет предоплат от покупателя в счет поставок по другому договору,
  •     несколько авансов от покупателя в течении одного дня.

2.5. Снова про показатель  «S перевищення», когда он появляется в формуле расчета лимита для регистрации НН и почему.

2.6. Начисленные штрафы налогоплательщику за несвоевременную регистрацию в едином реестре НН и образование в связи с этим налогового долга, можно ли его погасить за счет текущего отрицательного значения НДС  в декларации налогоплательщика.


Составление отчетности за полгода по зарплате

1. Начисление зарплаты с соблюдением минимальных государственных гарантий.
2. Порядок применения налоговой соцльготы в 2018 году. Какие документы для этого нужны?
3. Отражение в «зарплатной» отчетности минимальной зарплаты, больничных и декретных, матпомощи сотрудникам и не только, предоставления и возврата займов. Что изменилось в расчете больничных и декретных в связи с принятием Закона о пенсионной реформе?
4. Минимальный страховой взнос по ЕСВ: в каких случаях он обязателен и как отразить доплату по ЕСВ в отчете. Увеличение максимальной величины базы начисления ЕСВ: с какой даты оно действует?
5. «Переходящие» выплаты – больничные, декретные, вознаграждения по договорам ГПХ. Их налогообложение и отражение в отчетности.
6. Исправление ошибок в уже поданной отчетности – за текущий и прошлые отчетные периоды. Ответственность при самостоятельном исправлении – можно ли ее избежать?
7. Порядок индексации зарплаты пенсионеров: какие изменения внесены Законом о пенсионной реформе.
8. Отражение в форме № 1 ДФ необлагаемых выплат: вечная проблема и способы ее решения.

Полная программа семинара

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Анастасия
Телефон:
(044) 222-56-22 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Бухгалтерия, аудит, налогообложение
Горячие тренинги
вебинар
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».