Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
тренинг-практикум

Profi з податку на додану вартість

Организатор:
Академія професійного бухгалтера
Продолжительность: 25 часов
Документ об окончании: Сертифікат
Стоимость: 4849 грн
Тренеры:
Шахно Людмила Іванівна Шахно Людмила Іванівна
Дата и место проведения:
02.11.20 - 18.11.20, начало в 15:00
Online-проведение
02.11.20 - 18.11.20, начало в 15:00
Львов, Пасічна 93Б

Целевая аудитория

для бухгалтерів, головних бухгалтерів.

Цель мероприятия

підтвердити та поглибити свої знання та практичні навички в обліку ПДВ, реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, розібратись з формулою СЕА ПДВ та лімітом для реєстрації податкових накладних,  правильно заповнювати та подавати декларацію та уточнюючий розрахунок, розуміти процес виникнення ПДВ при стосунках з нерезидентом. Розуміти найпростіші оптимізаційні процеси.

Программа

Дні проведення:

ПН 02.11 |  СР 04.11  | ПН 09.11 | СР 11.11  | ПН 16.11 | СР 18.11

Графік проведення:

 15:00-18:15

У Львові та Онлайн + доступ до відеозаписів

                                                 Повний зміст програми

1.Податок на додану вартість. Загальні поняття щодо порядку та строків реєстрації платником та анулювання. Наслідки несвоєчасної реєстрації та особливі акценти при анулюванні платником. Перехідні операції з платника ПДВ на неплатника ПДВ – врегульовуємо ситуації. Платник ПДВ – посеред місяця – як діяти.

2. Податкове зобов’язання та база нарахування. Основні моменти щодо визначення мінімальної бази по типових операціях. Особливості визначення бази оподаткування по іншим операціям:

  • Комісійна торгівля
  • Ліквідація основних засобів
  • Фінансовий лізинг
  • Товарний кредит

3. Експорт товарів: дата та база оподаткування

4.Імпорт товарів та ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі

5. Визначення місця постачання послуг у разі:

  • Придбання послуг від нерезидента
  • Надання послуг нерезиденту. Стандартні операції та особливі моменти. Покроковий аналіз договорів та визначення дати та бази нарахування податкових зобов’язань з ПДВ.

6. Нарахування податкових зобов’язань «на себе» по вхідному податковому кредиту згідно статті 198.5 ПКУ.

7. Оподатковувані та неоподатковувані операції. Пропорційний розподіл вхідного ПДВ кредиту при здійснення різних видів операцій згідно статті 199 ПК. Визначення коефіцієнту розподілу. Процес його застосування та перерахунку.

8. Податкова накладна. Дата виписки, строки та умови реєстрації. Вивчаємо умови не блокування податкових накладних. Яка процедура для розблокування: будуємо алгоритм боротьби за право покупця на податковий кредит. Строки подання документів та оскарження рішень ДФС

9. Обов’язкові реквізити податкової накладної. Право на податковий кредит при помилках у обов’язкових реквізитах. Типи податкових накладних:

  • «Звичайна» - на всі випадки життя
  • «Зведена» - на себе чи ритмічні поставки
  • «Підсумкова»

10. Податкова накладна та основні питання правильного заповнення графи «ціна», «кількість» при частковій авансовій оплаті, «одиниця виміру»

11. Податковий кредит на підставі інших підтверджуючих документів: митні декларації, чеки, квитки. 

12. Розрахунки коригування до податкових накладних: ЩО? ДЕ? КОЛИ? Основні причини коригування згідно статі 192 ПКУ. Строки виписки та реєстрації. Коли реєструє покупець. Варіанти виписки РК до ПН у разі:

  • Зміни ціни, кількості, номенклатури
  • Помилково виписаної накладної
  • Помилки у обов’язкових реквізитах

13. Практичне заняття із заповнення податкових накладних та розрахунків коригування

14.СЕА ПДВ: розуміти, впливати, користуватись. Облік коштів на ПДВ рахунку. Як працює формула при різних ситуаціях. Розглядаємо кожен компонент формули. Усі інструменти ЕККП для роботи із формулою та для отримання інформації по інших показниках.

15. Бухгалтерський облік ПДВ: знати і вміти. Відображення даних бухобліку в декларації по ПДВ. Як себе перевірити? Залишки та обороти по рахунках 6412,643 та 644 – коли виникають та що визначають.

16. Основні правила заповнення податкової декларації з податку на додану вартість.  Додаток Д5 як обов’язковий додаток до всіх декларацій.

17. Причини та правила заповнення і подання інших додатків: Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7, Д8. Бюджетне відшкодування та повернення коштів з ПДВ рахунку

18. Основні акценти для подання уточненого розрахунку та його заповнення.

19. Штрафні санкції по заниженню податкових зобов’язань, не своєчасній реєстрації податкових накладних.

20. Практичне заняття із заповнення декларації з ПДВ з додатками та Уточнюючого розрахунку (різні варіанти уточнень)

Дополнительная информация

Практичне заняття із заповнення податкових накладних та розрахунків коригування

Практичне заняття із заповнення декларації з ПДВ з додатками та Уточнюючого розрахунку (різні варіанти уточнень)

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Володимир
Телефон:
(067) 672-54-09 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Бухгалтерия, аудит, налогообложение
Горячие тренинги
онлайн-курс
тренинг
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».