Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Отчетность за 1-е полугодие. Блокировка налоговых накладных по-новому НДС, налог на прибыль, НДФЛ: практические вопросы исчисления и уплаты в 2019 году. «Зарплатные налоги»

Организатор:
INCON, информ-консалтинг
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 1700 грн
При оплате до 28 июня!
-3%
при заказе с сайта
Тренеры:
Козлова Марина Евгеньевна Козлова Марина Евгеньевна
Дата и место проведения:
21.08.19
Киев, Гocтиницa «Казацкая» cт. метрo «Майдан Незалежности»

Программа

Налог на добавленную стоимость

  • Блокировка НН по-новому: обзор важных изменений
  • Известные правила
  • Домониторинговая проверка
  • Как проводят мониторинг
  • Прочие нововведения
  • Заполняем  НН и РК:Группировка корректировок и кодировка причин корректировок
  • Возврат оплаченного товара: период и порядок корректировки НДС
  • Ошибочно зарегистрировали налоговую накладную на «неплатника». Как исправить ошибку?
  • Дата составления РК на исправление ошибок
  • Правила «обнуления» ошибочных НН
  • Дата и порядок регистрации покупателем минусового РК
  • Неточности в обязательных реквизитах НН: последние разъяснения контролеров относительно «несущественности» тех или иных неточностей
  • «Объединение» и «дробление» поставок для составления НН: мнение налоговых органов
  • Начисление НО  согласно п. 198.5, 199.1 НК: В какой момент нужно начислить НО?
  • Можно ли не начислять НО  согласно п. 198.5 НК, если НК не отражался?
  • База н/о, Особенности оформления НН,
  • Корректировка компенсирующих НО. Практические ситуации.
  • Особенные операции в учете: Учет «курсовых разниц», возникающих при «привязке» цены к валютному эквиваленту. Как корректно оформить документы.
  • Уступка права требования и перевод долга: НДС-учет, бухгалтерские проводки.
  • Гарантийные платежи и НДС.
  • Списание ОС и запасов. Будет ли НДС. Мнение ДФС.
  • Нужно ли начислять НДС при передаче объекта аренды с улучшениями? Какая база? Как можно доказать отсутствие НДС в данной ситуации?
  • Бесплатная раздача товаров и НДС. Когда раздача будет хоздеятельностью? Что нужно оформить?
  • Получение компенсации за поврежденный товар. В каких случаях возникают обязательства по НДС, на кого и когда составлять налоговую накладную
  • Отсутствие ТТН и реальность операции. Судебная практика.
  • Как влияет доначисления налога по результатам документальной проверки: недоимка, штраф, пеня

Налог на прибыль

  • Обзор изменений 2019 г.
  • Форма, сроки сдачи декларации за полугодие 2019 г., сроки оплаты налога.
  • Состав ФО, которую необходимо подавать в налоговые органы
  • Построчный алгоритм заполнения основной части декларации.
  • Убыточная декларация – можно выйти на прибыль «законными» методами? Перенести расходы? Задействовать 39 счет? Списать сразу на 44? Или есть другие методы?
  • Приложение РІ к декларации по налогу на прибыль в деталях:
  • «Амортизационные» корректировки.
  • Безнадежная задолженность в консультациях ДФС (ситуации и их решения). Когда долг можно считать безнадежным
  • Переоценка товаров, готовой продукции (положения НКУ и позиция ГФС).
  • «Импортные» корректировки. 
  • Возвратная финпомощь и доход от дисконтирования. Контраргументы на слова налоговиков.
  • Безвозвратная финансовая помощь и бесплатные передачи – новые объекты корректировок.
  • Курсовые разницы по займам от учредителей: расходы / доходы или дополнительный капитал. Подход налоговиков и учетная суть.
  •  «Нерезидентские» проценты. Порядок переноса неучтенных процентов в следующий отчетный год
  • Порядок исправления ошибок, допущенных при составлении декларации. Выбор наиболее удобного варианта исправления в зависимости от сути ошибки
  • Запоздалые первичные документы и отражение затрат в периоде возникновения. Как операцию учесть в том отчетном периоде в котором она произошла, когда документов не имеется? Что для этого нужно прописать в приказе об учетной политике?
  • НДС – особый объект бухгалтерского учета.
  • Отражение в декларации суммы налога на прибыль, доначисленного по результату проверки. В каких случаях доначисленный налог отражается, а в каких нет.
  • Валютные изменения-2019:
  • Сроки расчетов за экспорт-импорт: новый надзор
  • Незначительная сумма («150 тыщ») и дробление операции
  • Купля-продажа валюты: правила — новые, учет — старый.

НДФЛ, ВС и ЕСВ

  • «Кредитовый подотчёт»  – налоговики сопротивляются.
  • Новые правила обеспечения работников спецодеждой. Изучаем в т.ч.  в целях связи расходов на спецодежду с хоздеятельностью в избежание НДФЛ и налоговых обязательств по НДС
  • Необлагаемые выплаты  в 2019 г.
  • НДФЛ, ВС и ЕСВ доначислили при проверке: как отразить в учете и отчетности
  • Варианты использования авто работника: аренда, компенсация по заявлению, ссуда.

Дополнительная информация

Лектор:

Козлова Марина Евгеньевна -  эксперт-консультанта по вопросам налогообложения,  имеет практический опыт проведения аудиторских проверок. Читает семинары по вопросам налогообложения с 2000 года. Лучший специалист-практик  по МСФО. Сертификаты - САР, АССА Дип, ИСФМ.

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Марина
Телефон:
(044) 587-63-00 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Менеджмент, управление компанией
Горячие тренинги
тренинг
відкрита зустріч
Презентація програми для некомерційних організацій MBA in Public Sector,
Международный институт бизнеса, бизнес-школа, бесплатно
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».