Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Годовая отчетность 2018. перспективы 2019. Новые формы налоговой накладной и расчета корректировки: анализ изменений. Налог на выведенный капитал – проект изменений в налоговый кодекс Украины с 2019 года

Организатор:
INCON, информ-консалтинг
Стоимость: 1700 грн
Тренеры:
Самарченко  Елена Романовна Самарченко Елена Романовна
Дата и место проведения:
18.12.18, начало в 09:30
Киев, м.Київ (ст.м. «Майдан Незалежності») Готель "Козацький" Конференц-зал

Целевая аудитория

главные бухгалтера, бухгалтера, юристы, руководители предприятий.

Программа

1. Новые формы налоговой накладной и расчета корректировки: анализ изменений

  • когда изменения вступают в силу?
  • что такое налоговый номер налогоплательщика? – разъяснение от ГФС
  • «опис (номенклатура)»
  • новая графа 11 «сумма НДС»
  • составляем РК на изменение количества/стоимости или на возврат
  • товаров/предоплаты: что изменилось?
  • сводные НН
  • ошибки в заглавной части НН: как составить РК?
  • отмена лишних «ошибочных» НН
  • отражение кредита по налоговым накладным с несущественными недостатками (цена с тремя и более знаками за запятой, некорректное название и т.д.)
  • если в налоговой накладной на «входе-выходе» есть отличия.

2. Расчеты корректировок к налоговым накладным:

  • дата и порядок регистрации покупателем минусового расчета корректировки
  • возврат оплаченного товара: период и порядок корректировки НДС
  • как правильно заполнить расчет корректировки на изменение номенклатуры?

3. Отдельные НДС-опреации:

  • ГФС о бестоварности хозяйственных операций, практика налоговых плановых документальных проверок в 2018 г. за предыдущие и текущий годы.
  • обычные цены при передаче имущества в аренду
  • обычные цены при продаже готовой продукции, работ, услуг
  • уменьшение стоимости товара после его продажи: последствия по НДС
  • учет НДС при списании задолженности в т.ч. перед нерезидентом
  • возврат импортированного товара: нужна ли корректировка налогового кредита
  • уценка запасов, позиция налоговиков относительно НДС с суммы уценки
  • определение базы налогообложения при списании испорченной готовой продукции
  • бесплатная передача товаров (в т.ч. подарки работникам). Какие документы необходимо составить для неначисления налоговых обязательств
  • бесплатное получение услуг от нерезидента: возникают ли налоговые обязательства
  • перевод долга, уступка права требования: «двойные» обязательства у одной
  • стороны и отсутствие налогового кредита у другой стороны сделки
  • простой оборудования, учет НДС по расходам, связанным с поддержанием оборудования в рабочем состоянии
  • ликвидация ОС
  • ремонт автомобиля за счет страховой компании
  • ремонт арендованных ОС
  • ошибочные оплаты
  • офисные расходы (вода и проч.) для НДС-учета. Как, по мнению налоговиков, можно избежать «нехозяйственности» таких затрат.

4. Декларация по НДС: подаем УР: тонкости СЭА5. Отчет о суммах налоговых льгот: «горячие» вопросы

  • сроки подачи и ответственность
  • экспорт
  • металлолом, макулатура
  • путевки
  • как рассчитать льготу по налогу на прибыль за счет убытков прошлых лет.

6. Налог на прибыль, подготовка к сдаче отчетности

  • сроки подачи декларации для предприятий с доходом до и более 20 млн грн
  • проект обновленной формы декларации по налогу на прибыль и приложений к ней за 2018 год.
  • связь с финансовой отчетностью; правила подачи финансовой отчетности; рекомендации ФСУ относительно финансовой отчетности
  • виды разниц, обязательные для всех плательщиков налога на прибыль
  • МНМА и их судьба в приложении РІ, – консультируют налоговики
  • основные средства (эксплуатация полностью самортизированных ОС; текущий и капитальный ремонт - нюансы при проверках; ремонт непроизводственных основных средств;)
  • рисковые операции для целей налогообложения: проблемные нерезиденты, представительские расходы, расходы на "обеспечение потребностей учредителя", рекламные расходы;
  • сомнительная и безнадежная задолженность, положительное вмешательство Минфина в разрешение спорных вопросов в пользу налогоплательщиков
  • задолженности "проблемных" банков
  • помощь неприбыльным организациям
  • безвозвратная финансовая помощь
  •  примеры заполнения Приложения ВП и уточняющей декларации

7. Инвентаризация для целей налогообложения налогом на прибыль

  • обязательно ли проводить годовую инвентаризацию
  • объекты, которые подлежат инвентаризации
  • сроки проведения инвентаризации.
  • инициация проведения инвентаризации контролирующими органами и последствия отказа;

8. Первичные документы

  • изменение статуса первичных документов, защита их от непризнания действительными контролерами в связи с изменениями, внесенными в Закон Украины
  • О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»
  • образцы первичных документов и их заменителей, а также требования к ним
  • практика проверок первичных документов и их заменителей.

9. Учетная политика как основа бухгалтерского учета предприятия

  • рекомендации к составлению
  • влияние на налоговый учет

10 .Налог на выведенный капитал – проект изменений в Налоговый кодекс Украины с 2019 года: суть, анализ, администрирование, льготы, и др.11. НДФЛ, военный сбор, ЕСВ

  • расходы на выездные, в т.ч. зарубежные семинары, деловые поездки
  • питание
  • оплата труда за время командировки
  • за отсутствие подписей работника об ознакомлении с кадровыми документами грозит штраф
  • какие документы проверяются при проверке соблюдения трудового законодательства

12.Значительные сделки, или Какие соглашения разрешается подписывать директору

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Марина
Телефон:
(044) 587-63-00, (097) 549-18-83 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категории: Бухгалтерия, аудит, налогообложение
Горячие тренинги
семинар
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».